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第七屆第15次臨時會 縣府提案

案號 2 議案類別 臨時會
提案人及連署人 金門縣政府(財政處) (業務已移交文化局) 審查小組
案由 請審議財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會108年度決算。
說明 一、財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會為緬懷胡璉將軍創設金門酒廠及對金門之貢獻,為弘揚文化藝術(含酒文化)、促進文藝及教育交流,以加強金門縣文化建設,充實縣民精神生活內涵,提升文化水準為宗旨而編列。
二、本年度財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會總決算案之編製:
(一)收入:363萬1,126元
1.政府補助基本營運收入決算數300萬元,較預算數1,400萬元,減少1,100萬元,約78.57%,係因金酒公司評定後僅同意捐贈贊助300萬元。
2.其他業務外收入決算數16萬6,468元,較預算數28萬2,000元,減少11萬5,532元,約40.97%,主要係辦理業務計畫活動酌收參加者報名費之收入減少所致。
3.財務收入決算數46萬4,658元,較預算數45萬元,增加1萬4,658元,約3.26%,主要係為利率變動,利息收入增加所致。
4.其他業務收入決算數為0元,較預算數2萬元,減少2萬元,約100%,主要係無委外案件,因此無發生得扣罰事項。
(二)支出:553萬101元
1.勞務成本決算數518萬3,945元,較預算數1,296萬5,000元,減少778萬1,055元,約60.02%,主要係因業務活動執行費用精省支出,且申請補助團體實際申請數較預估數為少。另貴會於108年度預算支出審議後將業務支出預算數由1,400萬元調整至1,100萬元(業務費用預算數由950萬元,調整為650萬元)。
2.管理費用決算數34萬6,156元,較預算數103萬5,000元,減少68萬8,844元,約66.55%,主要係兼職人員人數、辦公用品費及其他雜項費用支出數減少所致。
(三)以上總收支相抵後,短絀189萬8,975元,較預算數賸餘75萬2,000元,減少68萬8,844元,約352.52%,主要係金酒公司捐贈數減少所致。
三、檢送財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會108年度決算書50份。
辦法 請大會審議。
審查意見 照案通過。
大會決議 照案通過。
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